M**** S** S**
CreditorN** C************* S****** S**
DebitorAdmite cererea formulată de creditorul MEDIA SAT S.R.L. în contradictoriu cu debitorul NET COMMUNICATIONS SYSTEMS S.R.L. Somează debitorul să plătească creditorului, în termen de 30 de zile de la comunicarea prezentei ordonanţe, suma de 1720,30 lei reprezentând contravaloarea serviciilor prestate în temeiul contractului nr. 023-4 din 29.03.2016 şi Anexa I la acesta, suma de 490,52 lei reprezentând penalităţi de întârziere aferente debitului principal, calculate până la data de 27.11.2017, precum şi la plata penalităţilor de întârziere aferente debitului principal, în cuantum de 0,1% pe zi de întârziere, ce se vor calcula în continuare, de la data de 28.11.2017 şi până la achitarea efectivă a debitului principal. Obligă debitorul la plata către creditor a sumei de 200 lei cu titlu de cheltuieli de judecată, reprezentând taxă de timbru. Cu drept de cerere în anulare, în termen de 10 zile de la comunicare, care se va depune la Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 26.02.2018.
Hotarare 1711/2018 din 26.02.2018Amână pronunţarea la data de 26.02.2018
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 12.02.2018termen acordat în şedinţă publică