S********* F******** D* T***** ,******** '* S***
CreditorS*** M**** S***
DebitorDOSAR NR. 21507/2005 JUDECĂTORIA SECTORULUI 1 BUCUREŞTI Sentinţa civilă nr. 9154 Sedinţa publică de la 27.09.2005 Instanţa compusă din : Preşedinte CRISTINA NICA Grefier LUCICA CÎRNARU Pe rol soluţionarea cauzei civile privind creditoarea SOCIETATEA FEROVIARĂ DE TURISM „SFT-CFR” S.A. în contradictoriu cu debitoarea S*** M**** S***, având ca obiect „somaţie de plată”. La apelul nominal făcut în şedinţă publică, a răspuns creditoarea SOCIETATEA FEROVIARĂ DE TURISM „SFT-CFR” S.A. prin consilier juridic Marina Belea cu delegaţie f 3 dosar, lipsă fiind debitoarea S*** M**** S*** Procedura legal îndeplinită. S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care, Interpelată de instanţă creditoarea arată că solicită chiria pe perioada 1.11.2004 – 22.09.2005. Instanţa acordă cuvântul pe probe. Creditoarea prin consilier juridic solicită proba cu înscrisurile depuse la dosarul cauzei. Instanţa, în temeiul art. 167 C.pr.civ., încuviinţează pentru creditoare proba cu înscrisuri. Nemaifiind alte cereri de formulat şi probe de administrat, instanţa acordă cuvântul pe fond. Creditoarea prin consilier juridic solicită admiterea acţiunii aşa cum a fost formulată, cu cheltuieli de judecată. Instanţa reţine cererea spre soluţionare. I N S T A N Ţ A Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele: Prin cererea inregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr. 21507/13.09.2005 creditoarea SOCIETATEA FEROVIARĂ DE TURISM „SFT-CFR” S.A. a chemat în judecată pe debitoarea S*** M**** S***, solicitând instanţei emiterea unei somaţii de plată prin care să dispună obligarea acesteia la plata următoarelor sume: 20.790,41 RON sumă ce reprezintă preţul chiriei neachitate în baza contractului nr. 29/2.07.2004; 25046,69 RON, rest de plată la factura nr. 9868106/22.12.2004 emisă în baza contractului de vânzare-cumpărare nr. 59/20.09.2004 şi 14074,04 RON, majorări de întârziere, cu cheltuieli de judecată. În motivarea cererii sale, creditoarea a arătat că a încheiat cu debitoarea contractul de vânzare-cumpărare nr. 58/9.09.2004 având ca obiect achiziţionarea a 10.000 tone piatră sparta colmatată rezultată din dezmembrarea liniilor CF din triajul Lacul Sărat, contract nr. 59/20.09.2004 având ca obiect cumpărarea a 4.929 tone piatră spartă colmatată, 10.237 bucati traverse beton şi 312 bucati traverse lemn de foc; contract nr. 29/2.07.2004 având ca obiect închirierea liniei de cale ferată din terminalul Lacul Sărat. Creditoarea a arătat că şi-a indeplinit obligaţiile ce fac obiectul celor 3 contracte, respectiv predarea liniei 1 din triajul Lacul Sărat şi a terenului aferent acestuia, cât şi a materialelor achiziţionate de debitoare, însă aceasta nu şi-a îndeplinit corespunzător obligaţia de plată până la data introducerii cererii. Pe lângă debitul total, aceasta datorează şi 14.074,04 lei majorări de întârziere calculate în baza clauzelor penale înscrise la cap. VIII din contractul de închiriere, respectiv art. 5 pct 3 din contractele de vânzare-cumpărare. Dat fiind faptul că penalităţile au fost calculate până la data de 8.09.2005, creditoarea a solicitat şi obligarea debitoarei la plata penalităţilor de întârziere până la achitarea integrală a debitului restant. De asemenea, a arătat că în data de 17.08.2005 a notificat debitoarea cu privire la rezilierea contractului de închiriere nr. 29/2.07.2004 datorită întârzierilor la plată şi a solicitat încă o dată plata la zi a obligaţiilor financiare. În drept, au fost invocate dispozitiile OG nr. 5/2001. În dovedirea cererii sale, creditoarea a solicitat şi instanţa a încuviinţat proba cu înscrisuri, fiind în acest sens depuse la dosar în fotocopie: contract închiriere dispozitiv linie nr. 29/2.07.2004, contractele de vânzare-cumpărare 58/9.09.2004 şi 59/20.09.2004, facturile fiscale nr. 9867693/22.11.2003, 9160377/20.01.2005, 9160405/22.02.2005, 9100427/21.03.2005, 9100455/25.04.2005, 9100490/25.05.2005 7007559/20.06.2005, 7007591/26.07.2005, 7012766/25.08.2005, 9100441/28.03.2005, 9868105/22.12.2004 şi 9878106/22.12.2004. Deşi legal citată, debitoarea nu s.a prezentat în instanţă şi nici nu a formulat întâmpinare. Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele: Intre creditoarea SOCIETATEA FEROVIARĂ DE TURISM „SFT-CFR” S.A. si debitoarea S*** M**** S*** s-a incheiat contractul de inchiriere nr. 29/2.07.2004 avand ca obiect linia 1 din triajul Ramnicu Sarat, care are valoarea unui inscris insusit de aceasta din urma conform art.1 din OG nr.5/2001. Inchirierea a fost facuta potrivit art. 4.1 pentru o perioada determinata cuprinsa intre 1.07.2004 si 31.06.2008, iar chiria negociata fost stabilita prin art. 2.1 la 725 euro/luna, urmand a fi platita in termen de 5 zile calendaristice de la data comunicarii facturii. Prin art.VIII lit. b) partile au convenit ca pentru efectuarea cu intarziere a platii chiriei, chiriasul va plati proprietarului penalitati de 0.4% calculate la valoarea sumei restante la plata pentru fiecare zi calendaristica de depasire. Intrucat debitoarea nu a rasturnat prezumtia de neexecutare, se retine ca datoreaza la data introducerii cererii de chemare in judecata intreaga suma restanta pretinsa de creditoare, reprezentand chiria pentru perioada martie 2005-septembrie 2005, in valoare de 20.791,41 lei, precum si penalitati pana la data de 8.09.2005 pentru chiria achitată cu întârziere sau neachitată pentru lunile decembrie 2004-septembrie 2005, pentru care au fost emise facturile fiscale nr. 9867693/22.11.2003, 9160377/20.01.2005, 9160405/22.02.2005, 9100427/21.03.2005, 9100455/25.04.2005, 9100490/25.05.2005 7007559/20.06.2005, 7007591/26.07.2005, 7012766/25.08.2005, in valoare de 9.714,28 lei. La data de 9.09.2004 intre parti s-a incheiat contractul nr. 58 avand ca obiect 10.000 tone piatra sparta colmatata rezultata din dezmembrarea liniilor CF grupa B din triajul Lacul Sarat. Valoarea totala a contractului a fost stabilita la 22.500 euro+TVA, cumparatorul urmand sa achite contravaloarea marfurilor astfel: 70% in termen de 10 zile de la semnarea contractului si 30% la livrare, in termen de 7 zile de la data facturarii in baza proceselor verbale de predare-primire. Prin dispozitiile art. 5.3 partile au convenit pentru intarzieri produse din vina cumparatorului penalitati de 0.06% pentru fiecare zi de intarziere fata de termenele stabilite, aplicate la valoarea obligatiei de plata a carei achitare a fost intarziata. In baza acestui contract si a procesului verbal de predare-primire nr. 52/15.12.2004, creditoarea a emis factura nr. 9868105/22.12.2004, in valoare de 26.503,23 lei, care a fost achitata cu intarziere, motiv pentru care s-au calculat penalitati in cuantum de 530.22 lei. La data de 20.09.2004 intre parti s-a incheiat si contractul nr. 59 avand ca obiect 4.929 tone piatra sparta colmatata, 10.237 buc traverse beton rele si 312 buc. Traverse lemn de foc rezultate din dezmembrarea liniilor CF grupa B din triajul Lacul Sarat. Valoarea totala a contractului a fost stabilita la 11.685,53 euro+TVA, cumparatorul urmand sa achite contravaloarea marfurilor astfel: 70% in termen de 10 zile de la semnarea contractului si 30% la livrare, in termen de 7 zile de la data facturarii in baza proceselor verbale de predare-primire. Prin dispozitiile art. 5.3 partile au convenit de asemenea pentru intarzieri produse din vina cumparatorului penalitati de 0.06% pentru fiecare zi de intarziere fata de termenele stabilite, aplicate la valoarea obligatiei de plata a carei achitare a fost intarziata. In baza acestui contract si a procesului verbal de predare-primire nr. 52/15.12.2004, creditoarea a emis factura nr. 9868106/22.12.2004, in valoare de 32.140,25 lei, din care debitoarea a achitat o parte, cu intarziere, astfel ca datoreaza in continuare 25.046 lei cu titlu de debit principal si penalitati calculate pana la data de 8.09.2005 in cuantum de 3.829,54 lei. Creanţa este certa, in sensul art.379 alin.3 din C.pr.civ., deoarece existenta sa rezulta din cuprinsul contractului de inchiriere, precum si a contractelor de vanzare-cumparare impreuna cu procesul verbal de predare-primire.. Creanţa este lichida, în sensul art.379 alin.4 din C.pr.civ., deoarece catimea acesteia este determinata prin facturi. Creanţa este exigibila, deoarece pentru toate sumele solicitate s-a implinit termenul prevazut in contracte. In raport de dispozitiile art. 43 Cod com, care stabileste regula conform careia datoriile comerciale lichide avand ca obiect sume de bani produc dobanda de drept din ziua cand devin exigibile si de faptul ca in temeiul art. 1066 Cod civ, părţile au inserat in contract aceasta clauză penală, in vederea repararii prejudiciului produs prin neexecutarea la termen a obligatiilor si potrivit evaluarii conventionale debitoarea datoreaza si aceste penalitati, in cuantumul stabilit. Intrucat clauza penala constituie o evaluare anticipata a prejudiciului, iar potrivit principiilor generale care guverneaza dreptul privat poate fi acoperit si prejudiciul viitor, cu conditia ca acesta sa fie cert, iar in cauza este de netagaduit ca pana la achitarea efectiva a debitului, creditoarea suporta un prejudiciu, instanta apreciaza ca si cererea privind obligarea debitoarei la plata in continuare a penalitatilor este intemeiata. Fata de aceste considerente, retinand că debitoarea nu a facut dovada achitarii sumelor datorate, instanta va admite cererea şi în temeiul art.1 alin.1 din O.G nr.5/2001 rap. la art.969 din C.civ. va dispune somarea acesteia pentru plata sumei datorate si a penalitatilor aferente. In temeiul art.274, C.proc.civ, instanta va obliga debitoarea, care se afla in culpa procesuala, la plata cheltuielilor de judecata efectuate de catre creditoare, constand in taxa de timbru si timbru judiciar. PENTRU ACESTE MOTIVE ÎN NUMELE LEGII HOTĂRĂŞTE Admite cererea formulată de creditoarea SOCIETATEA FEROVIARĂ DE TURISM „SFT-CFR” S.A., cu sediul în Bucureşti, Bd. Dinicu Golescu nr. 27, sect. 1, în contradictoriu cu debitoarea S*** M**** S***, cu sediul în Brăila, Şos. Buzăului km 7, jud. Brăila şi în consecinţă: Somează debitoarea ca în termen de 15 zile de la comunicare să plătească creditoarei suma de 59.911,14 RON, din care 20.790,41 RON reprezintă chiria aferentă perioadei martie 2005-septembrie 2005, 25.046,69 RON, rest de plată la factura nr. 9868106/22.12.2004 şi 14.074,04 RON, majorări de întârziere pentru chiria achitată cu întârziere sau neachitată pentru lunile decembrie 2004-septembrie 2005 şi achitarea cu întârziere a facturilor 9868105/22.12.2004 şi 9868106/22.12.2004 la care se adaugă majorări de întârziere de 0,4% pe zi de întârziere pentru suma de 20.790,41 RON şi 0,06% pe zi de întârziere pentru suma de 25.046,69 RON, începând cu 9.09.2005 şi până la data achitării efective. Obligă debitoarea să plătească creditoarei suma de 36,9 RON cu titlu de cheltuieli de judecată. Cu drept de cerere în anulare pentru debitoare în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 27.09.2005 PREŞEDINTE, GREFIER, Red. C.N./Dact. L.C. 4 ex./28. 10.2005