S* G*** C** B******* G**** S**
CreditorS* M** D********** 7* S**
DebitorIa act de învoiala intervenită între creditoarea S.C. GREC COM BUSSINES GROUP S.R.L., cu sediul com.Glina, Intrarea Abatorului, nr.9, jud.Ilfov şi debitoarea S.C. MDM DISTRIBUTIE 74 S.R.L., cu sediul în Bucureşti, Calea Moşilor, nr.272, bl. bl.16, sc.A, et.5, ap.19, sector 2, pentru stingerea litigiului din prezentul dosar, după cum urmează: TRANZACŢIE PĂRŢILE CONTRACTANTE: 1. S.C.”GREC ROM BUSSINES GROUP” S.R.L., cu sediul social în Comuna Glina, Intrarea Abatorului, nr. 9, Judeţul Ilfov, înmatriculată la Registrul Comerţului cu nr. J40/2994/1999, C.U.I. 11745613, în calitate de CREDITOARE în cauza ce face obiectul dosarului nr. 14097/3/2006 aflat pe rolul Tribunalului Bucureşti, Secţia a VII-a Comercială, legal reprezentată prin administrator Ferfelis Vasileios, denumită în cele ce urmează CREDITOAREA şi 2. S.C.“MDM DISTRIBUŢIE 74” S.R.L., cu sediul social în Bucureşti, Str. Calea Moşilor, nr. 272, bl.16, sc.A, et.5, ap.19, Sector 2, înmatriculată la Registrul Comerţului cu nr.J40/7356/09.08.2000, C.U.I. 13264268, atribut fiscal R, în calitate de DEBITOARE în dosarul nr. 14097/3/2006 aflat pe rolul Tribunalului Bucureşti, Secţia a VII-a Comercială, reprezentată de dl. NIŢĂ FLORIN VALENTIN, în calitate de administrator, denumită în cele ce urmează DEBITOAREA , În urma negocierilor, părţile constată următoarele: 1. Între noi părţile s-a încheiat la data de 03.08.2004, contractul de închiriere nr. 53 b, modificat prin actele adiţionale ulterioare, respectiv → actul adiţional nr.1/24.09.2004, → actul adiţional nr.2/30.09.2004, → actul adiţional nr.3 din 01.01.2005 prin care s-a stabilit de către părţi rezilierea contractului de închiriere nr. 53 b/03.08.2004 începând cu data de 01.01.2005. Prin acelaşi act adiţional s-a precizat faptul că S.C. “MDM DISTRIBUŢIE 74” S.R.L. este “restantă la plata următoarelor facturi:  Factura nr.02907990/17.12.2004 reprezentând contravaloarea chiriei pentru luna decembrie 2004 în valoare de 64.405.894 ROL;  Factura nr.02908027/12.02.2005 reprezentând contravaloarea chiriei pentru luna ianuarie 2005 în valoare de 63.876.106 ROL;  Factura nr.02908028 reprezentând contravaloarea folosinţei utilităţilor de către CHIRIAŞ în valoare de 10.374.674 ROL.  S.C.“MDM DISTRIBUŢIE 74” S.R.L. nu şi-a îndeplinit obligaţiile constând în achitarea chiriei aferente folosinţei imobilelor închiriate plus contravaloarea utilităţilor aferente imobilelor închiriate pentru lunile decembrie 2004 – ianuarie 2005, conform facturilor menţionate, acceptate la plată de către debitoarea S.C. MDM DISTRIBUŢIE 74 S.R.L. prin semnare şi aplicarea ştampilei societăţii, rezultând o creanţă certă, lichidă şi exigibilă în cuantum de 145.321.500 ROL, respectiv 14.532,15 RON ; 2. Pe cale de consecinţă, pentru acoperirea acestei creanţe, creditoarea S.C.”GREC ROM BUSSINES GROUP” S.R.L. a formulat cererea de deschidere a procedurii reorganizării judiciare şi a falimentului împotriva debitoarei S.C.“MDM DISTRIBUŢIE 74” S.R.L. ce face obiectul dosarului nr. 14097/3/2006, aflat pe rolul Tribunalului Bucureşti – Secţia a VII-a Comercială. Faţă de această situaţie, noi părţile am convenit stingerea litigiului ivit între noi, pe bază de concesii reciproce, conform prezentului contract de tranzacţie. Art. 1. OBIECTUL TRANZACŢIEI: 1.1. Prin prezenta tranzacţie se stinge litigiul dintre S.C.”GREC ROM BUSSINES GROUP” S.R.L., în calitate de creditoare şi S.C.“MDM DISTRIBUŢIE 74” S.R.L., în calitate de debitoare, în dosarul nr. 14097/3/2006, aflat pe rolul Tribunalului Bucureşti – Secţia a VII-a Comercială, cu termen de judecată la data de 25.05.2006. 1.2. În acest scop, DEBITOAREA S.C.“MDM DISTRIBUŢIE 74” S.R.L. este de acord să achite creditoarei S.C.”GREC ROM BUSSINES GROUP” S.R.L. întreg debitul în valoare de 145.711.500 ROL, respectiv 14.571,15 RON, constând în:  suma de 105.000.000 ROL, reprezentând chiria aferentă folosinţei imobilelor închiriate;  suma de 40.321.500 ROL, reprezentând penalităţi de întârziere;  cheltuieli de judecată în cuantum de 390.000 ROL, reprezentând taxa judiciară de timbru achitată de CREDITOARE către Tribunalul Bucureşti, Secţia a VII-a Comercială. Art. 2. MODALITATEA DE PLATĂ DEBITOAREA se obligă să achite CREDITOAREI întreg debitul în valoare de 145.711.500 ROL, respectiv 14.571,15 RON, după cum urmează: suma va fi achitată în rate lunare a câte 2.000 RON/lună, exigibile la data de 1(întâi) a fiecărei luni, iar pentru luna mai 2006, la data semnării prezentei tranzacţii. Art. 3. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 3.1 DEBITOAREA declară prin prezenta că înţelege să achite creanţa menţionată în valoare de 145.711.500 ROL (14.571,15 RON) în rate lunare, a câte 2. 000 RON/ lună, exigibile la data de 1(întâi) a fiecărei luni, iar pentru luna mai 2006, la data semnării prezentei tranzacţii. 3.2. În situaţia în care DEBITOAREA S.C.“MDM DISTRIBUŢIE 74” S.R.L. nu execută obligaţia de plată a 2 rate succesive sau execută cu întârziere această obligaţie, suma este exigibilă de îndată, la aceasta adăugându-se penalităţi de întârziere în cuantum de 0,1% pe zi, calculate la valoarea sumelor datorate şi pe care debitoarea le va achita o dată cu suma datorată. 3.3. Condiţionat de achitarea întregului debit de către DEBITOARE, CREDITOAREA declară prin prezenta faptul că renunţă la judecată în dosarul mai sus menţionat, conform art.246 C.proc.civ. Drept pentru care s-a încheiat prezenta tranzacţie ce urmează a fi consfiinţită de către instanţa de judecată printr-o hotărâre de expedient.” Cu drept de recurs în 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţa publică din data de 13.07.2006. PREŞEDINTE,
Hotarare 1652 din 13.07.2006