S* V******* R****** S*
CreditorS* V******* R****** S* L* M******* E** K** R****** S**
CreditorD****** N*******
DebitorAdmite cererea de emitere a somaţiei de plată. Obligă debitoarea, DRUMEN NICOLETA, cod abonat 231737200/207340849, să achite creditoarei S* V******* R****** S* (fostă Mobifon SA) 2.815,75 RON reprezentând: 1090,15 RON debit principal constând în valoarea serviciilor prestate şi neachitate, 1725,60 RON penalităţi totale de întârziere calculate conform art. 6 pct. 6.1. din contractul nr. POS 02256825/08.05.2005, POS 01649785/22.11.2004 încheiat cu SC Mobifon SA (actualmente SC VODAFONE România SA) din care, penalităţi de întârziere facturate în cuantum de 264,80 RON şi penalităţi de întârziere nefacturate în cuantum de 1460,80 RON. Obligă debitorul să plătească creditoarei 39,3 RON cheltuieli de judecată. Stabileşte termen de plată în 15 zile de la data comunicării prezentei hotărâri. Cu drept de acţiune în anulare în termen de 10 zile de la data comunicării hotărârii. Pronunţată în şedinţă publică azi, 11.01.2007.