S* M***** D*********** S**
CreditorS* R***** C** I**** S**
DebitorAdmite cererea formulată de creditoarea S.C. MOBILE DISTRIBUTION S.R.L. în contradictoriu cu debitoarea S.C. RADMAR COM IMPEX S.R.L., şi în consecinţă: Somează pe debitoarea S.C. RADMAR COM IMPEX S.R.L, să plătească creditoarei S.C. MOBILE DISTRIBUTION S.R.L. în termen de 10 zile de la comunicarea prezentei ordonanţe suma totală de 2791,09 lei reprezentând contravaloare facturi nr. 95221/30.07.2007, nr.95222/30.07.2007 şi nr.0356484/12.11.2007. Somează pe debitoarea S.C. RADMAR COM IMPEX S.R.L, să plătească creditoarei S.C. MOBILE DISTRIBUTION S.R.L. în termen de 10 zile de la comunicarea prezentei ordonanţe suma totală de 5969,91 lei reprezentând penalităţi contractuale de 0,5% pe zi de întârziere. Obligă debitoarea să plătească creditoarei suma de 42 lei cu titlu de cheltuieli de judecată. Cu drept pentru debitoare de a formula cerere în anulare în termen de 10 zile de la comunicare.