S* F****** D* F******** A E******* E******** E******** F******** M******* N*** S* A****** B****
CreditorS* M**** P*** S**
DebitorAdmite cererea de emitere a somaţiei de plată, formulată de creditoarea S.C FILIALA DE FURNIZARE A ENERGIEI ELECTRICE „ELECTRICA FURNIZARE MUNTENIA NORD” S.A. – AGENŢIA BUZĂU, în contradictoriu cu debitoarea S.C. MIRAL PROD S.R.L., Somează debitoarea ca, în termen de 20 zile de la rămânerea irevocabilă a prezentei hotărâri, să achite creditoarei suma de 4950,70 lei, reprezentând contravaloarea energiei electrice şi a taxei radio-tv, conform „Contractului de furnizare a energiei electrice la micii consumatori finali, industriali şi similari, la tarife reglementate” nr. 2217986-3 din 07.03.2007 şi facturilor fiscale nr. 5342208/06.08.2007, 5335084/09.07.2007, 5334413/05.07.2007 şi 5332248/30.06.2007. Obligă debitoarea la plata către creditoare a sumei de 42 lei, cu titlul de cheltuieli de judecată. Cu drept la cerere în anulare pentru debitor, în termen de 10 zile de la comunicarea hotărârii. Pronunţată în şedinţa publică din 26 mai 2008.
Amână judecarea cauzei şi acordă termen la 26.05.2008, CC16s, ora 12,00, încuviinţând cererea de amânare formulată de debitoare, pentru când creditoarea are termen în cunoştinţă şi se va cita debitoarea. Pronunţată în şedinţă publică azi, 05.05.2008