S* R******** D********* S**
CreditorS* M***** T**** S**
DebitorAdmite cererea comercială formulată de creditoarea S* R******** D********* S** Bucureşti–şi în consecinţă: Obligă pe debitoarea SC MARINI TRANS SRL Brad, să plătească creditoarei, în termen de 20 zile de la data comunicării prezentei ordonanţe, suma de 20695,05 lei, reprezentând contravaloarea marfă livrată şi neachitată, conform facturilor fiscale nr. 609832/30.06.2008(emisă pentru suma totală de 16635,04 lei, din care a rămas neachitată suma de 8690,10 lei ) şi nr.619309/15.07.2008 , emisă pentru suma de 12004,95 lei , facturi fiscale emise de creditoare în baza contractului de vânzare cumpărare în reţeaua de staţii Rompetrol Downstream nr. 1660/18.10.2005. Obligă pe debitoare la plata sumei de 39,30 lei către creditoare, cu titlu de cheltuieli de judecată.
Pentru comunicarea întâmpinării creditoarei.
Pentru angajarea de aparator al debitoarei