S* R****** S*
CreditorS* E* S*** C******** I**** S**
DebitorAdmite cererea. Somează debitoarea S* E* S*** C******** I**** S** să plătească către creditoare S* R****** S*, în termen de 30 de zile de la comunicarea prezentei ordonanţe, suma de 34969,20 lei, reprezentând contravaloare servicii prestate şi neachitate, facturate cu facturile nr 139732/26.02.2010, 142114/30.03.2010, 144238/30.04.2010, 146301/31.05.2010, 9510272/26.01.2010, suma de 5223,59 lei penalităţi de întârziere aferente acestui debit, calculate până la data de 23.08.2010, precum şi să plătească penalităţi aferente debitului principal restant de 0,15% pentru fiecare zi de întârziere, de la data de 24.08.2010 până la achitarea debitului. Obligă debitoarea să plătească creditoarei suma de 39,3 lei, reprezentând cheltuieli de judecată. Cu drept de a formula cerere în anulare în termen de 10 zile de la comunicarea prezentei ordonanţe. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 23.09.2010