S* R********* S* - C* S***** A*** L* M******* S*** T** F******** S**
CreditorD******* F********* N***
Debitoradmite cererea, dispune indreptarea erorii materiale
Admite, în parte, cererea de emitere a somaţiei de plată formulată de creditoarea S.C. ROMTELECOM S.A prin mandatar S.C. TOP FACTORING S.R.L în contradictoriu cu debitoarea FLORENTINA NELA DRAGOMIR. Somează debitoarea FLORENTINA NELA DRAGOMIR la plata către creditoare în termen de 15 de zile de la data comunicării prezentei ordonanţe, a următoarelor sume: • 1139,30 lei reprezentând contravaloarea serviciilor prestate şi neachitate ( 249, 78 lei în baza facturii seria RTGF nr. 3909188 din 18.06.2009; 284,05 lei în baza facturii seria RTGF nr. 6717297 din 18.07.2009, 525,65 lei în baza facturii seria RTGG nr. 5481313 din 18.10.2009 ; 25, 02 lei în baza facturii seria RTGG nr. 8340646 din 18.11.2009; 24,62 lei în baza facturii seria RTGH nr. 1217739 din 18.12.2009; 30,05 lei în baza facturii seria RTGH nr. 4105183 din 18.01.2010. • 31,42 lei reprezentând majorări de întârziere facturate • la plata penalităţilor de întârziere conform art. 3 din condiţiile generale, în cuantum de 0,15% pentru fiecare zi de întârziere în primele 15 zile de întârziere şi de 0, 35% pentru fiecare zi de întârziere, pentru debitul admis, de la data scadenţei fiecărei facturi, şi până la data formulării acţiunii, respectiv 20.08.2010 . Respinge, ca neîntemeiate, capetele de cerere privind somarea debitoarei la plata sumei de 555,13 lei reprezentând daune interese pentru încetare contract şi 33,22 lei dobândă legală. Obligă debitoarea la plata către creditoare a cheltuielilor de judecată în cuantum de 39,3 lei. Cu drept de cerere în anulare pentru debitor, în termen de 10 zile de la data comunicării prezentei ordonanţe. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 12.10.2010.