S*** V**** S***
CreditorH***** P****
DebitorInch.10.06.2010 admis cererea de îndreptarea erorii materiale formulată din oficiu.
ord. 1790/27.05.2010Admite cererea formulată de creditoarea S.C VITAL SA , Agenţia Borşa , în contradictoriu cu debitorul H***** P****, şi, în consecinţă, somează debitorul să plătească creditoarei în termen de 10 zile, suma de 167,01 lei reprezentînd debit neachitat potrivit facturii nr. 1426699/26.02.2010. Obligă debitorul să plătească creditoarei suma de 39,3 lei cu titlu de cheltuieli de judecată , reprezentînd taxa de timbru şi timbru judiciar. Cu drept de a formula cerere în anulare de către debitor în termen de 10 zile de la comunicare.
Se amână judecarea cauzei la data de 27.05.2010, pentru când va fi citată creditoarea S*** V**** S*** cu o copie de pe întâmpinare şi cu menţiunea să comunice actul în baza căruia a emis factura nr. 1426699 din 26.02.2010 având în vedere susţinerile debitorului potrivit cărora el nu a încheiat cu această societate un contract de prestări servicii.
Admite cererea de amânare formulată de debitor. Se amână judecarea cauzei la data de 6.05.2010, pentru când debitorul H***** P**** are termen în cunoştinţă şi va fi citată creditoarea S*** V**** S*** cu menţiunea să comunice actul în baza căruia a emis factura nr. 1426699 din 26.02.2010 având în vedere susţinerile debitorului potrivit cărora el nu a încheiat cu această societate un contract de prestări servicii.