R********* S**
CreditorS* V****** I************ S**
DebitorAdmite cererea. Somează debitoarea să achite creditoarei suma de 15196,35 lei, reprezentând c/v echipamentelor şi serviciilor achiziţionate în baza contractului nr. 204/01/02/4078 şi facturilor nr.:01596947/15.12.2009 şi nr. 01596918/15.12.2009, suma va fi actulaizată cu indicele inflaţiei, până la data efectivă aplăţii. Fixează termen pentru îndeplinirea obligaţiei - 30 zile de la comunicarea prezentei ordonanţe. Obligă debitoarea la plata sumei de 39,30 lei-cheltuieli de judecată. Cu drept de cerere în anulare pentru debitoare, în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică azi 07.11.2011.
Amana cauza la data de 07.11.2011.