S* U*** A*** S**
CreditorS* A******* G**** S**
DebitorAdmite cererea de emitere a ordonantei de plata formulată de către creditoarea S* U*** A*** S** în contradictoriu cu debitoarea S* A******* G**** S** (fosta SC AGER SERVICE IMPEX SRL). Somează debitoarea să plătească creditoarei suma de 31.903,61 lei cu titlu de debit principal restant, reprezentând contravaloare marfa livrata si neachitata, conform contractului de vanzare-cumparare nr. 112/15.02.2010 incheiat intre parti si facturilor fiscale. Somează debitoarea să plătească creditoarei penalităţi contractuale de întârziere in cuantum procentual de 0,5% pe zi de întârziere aferente debitului principal restant de 31.903,61 lei, incepand cu data scadentei facturilor fiscale si pana la data achitarii integrale a debitului. Fixeaza termen de plata de 10 zile de la comunicare. Obligă debitoarea să plătească creditoarei suma de 44 lei cu titlu de cheltuieli de judecată, din care suma de 39 lei reprezinta taxa judiciara de timbru, iar suma de 5 lei reprezinta timbru judiciar. Cu drept de cerere în anulare pentru debitoare în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 20.02.2012.