S*** V******* R****** S***
CreditorS*** S****** S****** S*****
DebitorAdmite cererea de emitere a ordonanţei cuprinzând somaţia de plată formulată de către creditoarea S.C. V. R.S.A. în contradictoriu cu debitoarea S.C. S.S. S.R.L. Somează debitoarea S.C. S.S.S.R.L. să achite în favoarea creditoarei S.C. V. R.S.A, în termen de 20 de zile de la comunicarea prezentei ordonanţe suma de: - 7.891,35 lei reprezentând preţ al serviciilor de telefonie mobilă prestate de către creditoare conform facturilor: nr.62460647 din 08.04.2010, nr.64174150 din 08.05.2010 şi nr.65853292 din 08.06.2010. - 19.114,68 lei reprezentând penalităţi convenţionale în cuantum de 0,5% pentru fiecare zi de întârziere aferente preţului neachitat de 7.891,35 lei pentru perioada cuprinsă între scadenţa fiecărei facturi şi data de 15.09.2011 inclusiv. Obligă debitoarea la plata în favoarea creditoarei S.C. V.R. S.A a penalităţilor convenţionale în cuantum de 0,5% pentru fiecare zi de întârziere aferente preţului neachitat de 7.891,35 lei, începând cu data de 16.09.2011 şi până la achitarea efectivă a debitului. Obligă debitoarea la plata în favoarea creditoarei a sumei de 39,3 lei cu titlu de cheltuieli de judecată. Cu drept de cerere în anulare pentru debitoare în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, azi 31.10.2011.