S* S*** C*** S**
CreditorS* P********* S**
DebitorAdmite acţiunea.Somează debitoarea să-i plătească creditoarei în termen de 15 zile de la primirea prezentei ordonanţe de plată, suma de 7432,70 lei cu titlu de c./valoare servicii prestate în baza contractului încheiat între părţi şi pentru care s-a emis factura nr. 3010313/05.10.2010, precum şi a sumei de 1628 lei cu titlu de penalităţi aferente calculate până la data de 10.10.2011. Cu drept la cerere în anulare în termen de 10 zile de la comunicare.
Pentru lipsa relaţiilor, acordă termen.