S* E** K** R****** S**
CreditorG*** & E*** T**** S**
DebitorAdmite în parte cererea privind emiterea unei somaţii de plată formulată de creditoarea SC EKR SRL, împotriva debitoarei G & E T SRL, şi în consecinţă: Somează debitoarea G & E TRANS SRL, să plătească creditoarei, suma de 15.721,5 lei, izvorând din contractul de telefonie mobilă Orange seria 19886964/15.04.2010, pentru codul de abonat 0359185493, din care 7.860,75 lei reprezintă contravaloare servicii neachitate şi 7.860,75 lei penalităţi contractuale de întârziere. Respinge ca inadmisibile cererile creditoarei privind obligarea debitoarei la plata sumei de 856,37 lei cu titlul de dobândă legală, precum şi cu privire la suma de 6.725 lei, taxă de reziliere. Fixează termen de plată 20 zile de la data comunicării prezentei ordonanţe. Obligă debitoarea să plătească creditoarei suma de 44 lei cu titlu de cheltuieli de judecată. Cu drept de cerere în anulare, pentru debitoare, în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 01.02.2013.
Hotarare 744/2013 din 01.02.2013