R**** G*** S* C* S***** A***
CreditorE** U*** S****** S**
DebitorAdmite în parte cererea de emitere a ordonanţei de plată, formulată de creditoarea S.C. ROSAL GRUP S.A., în contradictoriu cu debitoarea S.C. EST UNIT SERVICE S.R.L. Ordonă debitoarei ca, în termen de 20 zile de la rămânerea irevocabilă a prezentei hotărâri, să achite creditoarei suma de 1063,61 lei, reprezentând contravaloarea serviciilor prestate de creditoare în baza Contractului de prestări servicii de salubritate nr. KBUA0009332/04.02.2010, şi penalităţi de întârziere eferente debitului principal, calculate conform Cap. V art. 8 din contract, de la data scadenţei fiecărei facturi până la data achitării debitului. Obligă debitoarea să achite creditoarei cheltuielile de judecată în cuantum de 42 lei. Cu drept de a formula cerere în anulare, pentru debitoare, în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţa publică din 28.01.2013.
Hotarare 1153/2013 din 28.01.2013