E** S*** G*** S*** S***** A***
CreditorS* V**** A* S**
DebitorAdmite cererea de emitere a unei ordonanţe de plată formulată de creditorul ECO SERV GRUP S.R.L. în contradictoriu cu debitorul VOILA A.S. S.R.L. Ordonă debitorului să plătească creditorului în termen de 10 de zile de la comunicarea prezentei ordonanţe suma de 3.850,20 lei, reprezentând contravaloare servicii prestate aferente facturii fiscale nr. 4559/23.04.2014, precum şi penalităţi legale de întârziere, calculate de la data scadenţei facturii şi până la plata efectivă a acesteia. Obligă debitorul la plata către creditor a sumei de 944 lei cu titlu de cheltuieli de judecată. Executorie. Cu drept de cerere în anulare pentru debitor în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 25.02.2015.
Hotarare 2104/2015 din 25.02.2015Amână pronunţarea la data de 25.02.2015
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 13.02.2015