S** R****** G**** S***
CreditorN****** S*** S*****
DebitorAdmite cererea privind emiterea ordonanţei de plată formulată de creditoarea S.C. ROMAQUA GROUP S.A., în contradictoriu cu debitoarea NIKOKAI SERV SRL, şi în consecinţă: Obligă debitoarea la plata sumei totale de 14.708,66 lei, reprezentând: contravaloarea mărfii livrate şi neachitate în sumă de 7.851,41 lei, în baza facturilor nr. 13406038054/27.09.2013, 13406040550/18.10.2013, 13406040842/22.10.2013, 13406043006/07.11.2013, 13406044299/19.11.2013, 13406044703/22.11.2013, 13406045424/28.11.2013, 14406000605/09.01.2014, 14406000881/11.01.2014, 14406001399/16.01.2014, 14406002951/31.01.2014, 14406009290/31.03.2014, , cu penalităţi de întârziere în procent de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere, în cuantum de 6.857,25 conform contractului cadru de vânzare cumpărare încheiate nr.RGBDD-CCV-8642/19.04.2012, în termen de 30 zile de la comunicarea ordonanţei de plată. Obligă debitoarea la plata cheltuielilor de judecată în sumă de 200 de lei, constând în taxă de timbru. Cu drept de cerere în anulare în termen de 10 zile de la comunicare. Cererea pentru exercitarea căii de atac a cererii în anulare, însoţită de motivele anulării se depune la Judecătoria Topliţa. Pronunţată în şedinţa publică din 23.06.2016.
Hotarare 631/2016 din 23.06.2016