C******* N******** D* A*********** A I************** R****** S*
CreditorS* I**** S******* S**
DebitorAdmite cererea de ordonanţă de plată formulată de creditoarea COMPANIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A. (C.N.A.I.R. S.A.) prin Direcţia Regională Drumuri şi Poduri Craiova, în contradictoriu cu debitoarea S.C. IMIOS SERVICII S.R.L. Ordonă debitoarei să achite creditoarei suma de 855,91 lei reprezentând contravaloarea tarifului de utilizare a zonei de drum conform contractului nr. 26/17.04.2013 şi facturii fiscale nr. CV – 174U1289/20.04.2017 pentru perioada 17.04.2017 – 17.04.2018, suma de 28,25 lei reprezentând penalităţi de întârziere calculate conform contractului şi a anexelor de la scadenţa facturii – 20.05.2017 până la data de 15.07.2017, precum şi penalităţi de întârziere de 0,06%/zi calculate în continuare până la achitarea efectivă a facturii, conform art. 9 alin. 4 din contract, în termen de 30 de zile de la comunicare. Cu drept de cerere în anulare pentru debitoare în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică azi, 10 ianuarie 2018.
Hotarare 22/2018 din 10.01.2018