B******** S**
CreditorS**** C******* S**
DebitorAdmite cererea privind emiterea ordonanţei de plată, formulată de creditoarea BENINSTAL S.R.L., în contradictoriu cu debitoarea SINAI COMIMPEX S.R.L. Ordonă debitoarei să plătească creditoarei suma de 8.730,89 lei reprezentând debit neachitat din contravaloarea facturii fiscale nr. 1002/19.12.2014, precum şi penalităţi de întârziere în cuantum de 0,04% pe zi de întârziere, aferente debitului principal, calculate începând cu data de 04.01.2015 şi până la achitarea integrală a debitului. Fixează termen de plată de 15 zile de la comunicarea prezentei ordonanţe. Obligă debitoarea să plătească creditoarei suma de 200 lei, reprezentând cheltuieli de judecată. Executorie. Cu drept de cerere în anulare pentru debitoare, în termen de 10 zile de la comunicare. Cererea de anulare se depune la Judecătoria Gherla. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 23 ianuarie 2018.
Hotarare 60/2018 din 23.01.2018Amana pronuntarea pentru 23.01.2018, pentru deliberare
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 16.01.2018