S* V****** S**
ReclamantU A T O***** B***** P*** P***** R***** S*****
PârâtAdmite cererea privind emiterea ordonanţei de plată. Ordonă debitoarei ca, în termen de 30 de zile de la data înmânării sau comunicării prezentei hotărâri, să plătească creditoarei suma de 265.605,51 lei, reprezentând debit facturi fiscale nr. 5691948/20.10.2016 şi nr. 5692224/07.03.2017, emise în temeiul contractului de lucrări nr. 37/19.01.2016, precum şi penalităţi aferente în cotă procentuală de 0,05% pe zi de întârziere, calculate conform art. 13 alin. 2 din contract, de la data scadenţei şi până la achitarea efectivă a debitului. Cu cerere în anulare pentru debitoare în termen de 10 zile de la data înmânării sau comunicării prezentei hotărâri. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 26 septembrie 2017.
Hotarare 2126/2017 din 26.09.2017