S* E************ C** S* B********* P*** R****** L****
CreditorS* C********** F******** S* C******** - M********** - P*** R****** L****
DebitorAdmite cererea formulată pe calea ordonanţei de plată de creditoarea SOCIETATEA ELECTRIFICARE CFR SA, în contradictoriu cu debitoarea SOCIETATEA CONSTRUC?II FEROVIARE SA. Emite ordonanţa prin care obligă debitoarea să plătească creditoarei suma totală de 90.279,01 RON, din care suma de 4.644,28 RON reprezintă rest de plată aferent facturii seria CT02 numărul 86692615 din data de 30 iunie 2015, 1.146,95 RON reprezintă penalită?i de întârziere conform facturii seria CT02 numărul 86699316 din data de 17 mai 2016, 75.435,52 RON reprezintă contravaloarea facturii seria CT02 numărul 86692715 din data de 7 iulie 2015 iar 9.052,26 RON reprezintă penalită?i de întârziere conform facturii seria CT02 numărul 86699416 din data de 17 mai 2016. Stabileşte termen de plată de plată de 20 de zile de la comunicare. Obligă debitoarea să plătească creditoarei cheltuieli de judecată în sumă de 248 RON. Cu drept de cerere în anulare pentru debitoare în 10 zile de la comunicare, cererea privind exercitarea căii de atac urmând a fi depusă la Judecătoria Câmpulung Moldovenesc. Pronunţată în şedinţa publică din 14 martie 2017.
Hotarare 292/2017 din 14.03.2017Amână pronunţarea la data de 14.03.2017 Pronunţată în şedinţa publică din 07.03.2017.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 07.03.2017