S* T*********** A*** S****** S* - P*** R***** L****
CreditorS* T******** A*** R****** S* - P*** R***** L****
DebitorAdmite cererea. Ordonă debitorului să plătească în favoarea creditorului suma de 10217,69 lei, reprezentând contravaloarea facturilor neachitate emise în temeiul contractului de prestări servicii închiriere peron în Autogara Suceava nr. 4093/02.05.2013, precum şi la plata penalităţilor de întârziere în cuantum de 0,1%/zi începând cu data scadenţei fiecărei facturi şi până la achitarea integrală a debitului, în termen de 30 de zile de la data comunicării prezentei ordonanţe de plată. Obligă debitorul la plata sumei de 200 de lei cu titlu de cheltuieli de judecată. Cu dreptul pentru debitor de a formula cerere în anulare în termen de 10 zile de la data comunicării, cerere ce va fi depusă la Judecătoria Suceava. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 19.01.2018.
Hotarare 140/2018 din 19.01.2018