S* C* C******* D* T******** P***** S* A* A***
CreditorS* A***** G*** S**
DebitorAdmite cererea de emitere a ordonanţei de plată formulată de către creditoarea Compania de Transport Public S.A. în contradictoriu cu debitoarea ARTPEL GRUP S.R.L. ca legală şi întemeiată. Obligă debitoarea să achite creditoarei în termen de 10 de zile de la comunicarea prezentei ordonanţe, suma de 109.489,84 lei reprezentand contravaloarea facturilor nr. 46763/30.06.2017, nr. 47096/31.07.2017, nr. 47409/31.08.2017, nr.47766/29.09.2017, nr. 48133/31.10.2017; nr. 48411/29.11.2017, nr.48712/29.12.2017, nr. 49110/31.01.2018, nr.49432/28.02.2018, nr.49783/30.03.2018 nr. 50064/30.04.2018; Obligă debitoarea să achite creditoarei în termen de 10 de zile de la comunicarea prezentei ordonanţe, suma de 10.872,10 lei cu titlu de penalitati de intarziere de 0,10 % pe zi calculate de la data de 12.03.2018 pana la data de 19.06.2018, precum si la plata penalitatilor de intarziere de 0,10% pe zi in continuare si pana la achitarea integrala a debitului. Obligă debitoarea la plata sumei de 200 lei reprezentând cheltuieli de judecată. Executorie de drept. Cu drept de cerere în anulare pentru debitoare în termen de 10 zile de la comunicare, care se depune şi judecă la Judecătoria Beiuş. Pronunţată în şedinţa publică, astăzi 16.10.2018.
Hotarare 840/2018 din 16.10.2018