U**** S*
CreditorS* G********* C******* A**** S**
DebitorHot. 23.01.2019 Admite cererea privind emiterea ordonanţei de plată formulată de creditoarea URBAN SA împotriva debitoarei S.C. GOSPODĂRIRE COMUNALĂ ALUNU S.R.L.. Ordonă debitoarei să plătească creditoarei, în termen de 30 zile de la data comunicării ordonanţei, suma de 34.270 lei, reprezentând contravaloarea serviciilor prestate şi neachitate, suma de 3031,88 lei, reprezentând penalităţi de întârziere, de la data scadenţei fiecărei facturi la data de 06.12.2017, calculate în temeiul contractului de prestări servicii nr. 558 din 15.12.2016, precum şi penalităţi de întârziere de la data de 07.12.2017, până la data plăţii efective a debitului. Obligă debitoarea la cheltuieli de judecată în sumă de 20 lei, reprezentând cheltuieli poştale, către creditoare. Executorie. Cu drept de cerere în anulare pentru debitoare în termen de 10 zile de la comunicarea ordonanţei de plată, cerere ce se va depune la Judecătoria Horezu. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 23.01.2019.
Hotarare 84/2019 din 23.01.2019Amână pronunţarea la data de 23.01.2019
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 10.01.2019