S********* N******** D* T******** F******* D* M**** "****** M***** S*
CreditorS* E*** L******* S**
DebitorAdmite în parte cererea formulată de creditoarea SOCIETATEA NA?IONALĂ DE TRANSPORT FEROVIAR DE MARFĂ CFR MARFĂ SA împotriva debitoarei S* E*** L******* S**, şi în consecinţă: Ordonă debitoarei să plătească creditoarei, în termen de 15 zile de la comunicarea prezentei ordonanţe, suma de 9909,36 lei reprezentând debit principal restant, contravaloare facturi emise în temeiul contractului nr. CS1/18/2016, respectiv suma de 5958,73 lei reprezentând dobânzi penalizatoare, ce se vor calcula şi în continaure până la plata efectivă şi integrală a debitului principal . Obligă debitoarea la plata către creditoare a sumei de 200 lei cheltuieli de judecată. Cu drept de cerere în anulare în termen de 10 zile de la comunicare ce se va depune la Judecătoria Cluj-Napoca. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 17.05.2018.
Hotarare 3574/2018 din 17.05.2018Amana pronuntarea pentru data de 17.05.2018.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 10.05.2018In vederea depunerii de concluzii scrise de catre parti, va amana pronuntarea.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 26.04.2018