I***** D*** F****** A*
CreditorC****** R***
DebitorAdmite în parte cererea. Obligă debitorul să plătească creditoarei suma de 367 lei reprezentând contravaloare facturi, 56,46 lei reprezentând penalităţi contractuale de întârziere şi 1.759,11 lei cu titlu de daune pentru rezilierea contractului. Respinge, ca neîntemeiată, cererea de emitere a ordonanţei de plată cu privire la suma de 456,94 lei reprezentând taxă nereturnare echipament şi cu privire la contravaloarea facturilor privind linia TV 100001144847. Stabileşte termen de plată de 10 zile de la comunicarea prezentei ordonanţe. Obligă debitorul la plata în favoarea creditoarei a sumei de 200 lei cu titlu de cheltuieli de judecată. Executorie.
Hotarare 5935/2019 din 20.08.2019Amana pronuntarea pentru data de 20 august 2019.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 12.08.2019