B****** C** S**
CreditorS* H***** E****** S**
DebitorAdmite cererea formulată de creditoarea BUSFLOR COM S.R.L., în contradictoriu cu debitoarea HIQUAL ELECTRO S.R.L., şi, în consecinţă: Ordonă debitoarei ca, în termen de 30 de zile de la data comunicării prezentei ordonanţe, să achite creditoarei: suma de 18.290,20 lei reprezentând diferenţa de plată la factura nr. 221/2019 conform contractului nr. 79/01.11.2018 cu dobânda legală penalizatoare pentru raporturi între profesionişti, calculată începând de la data scadenţei facturii nr. 221/2019 – data de 15.02.2019 – până la data plăţii efective; suma de 5.363,74 lei reprezentând contravaloarea facturii nr. 228/05.02.2019 emisă conform contractului nr. 25/31.01.2019 anexa 1, cu penalităţi contractuale conform art. 6.1 din contractul nr. 25/2019 în procent de 0,1% pe zi de întârziere calculate de la data scadenţei facturii – 02.03.2019 – până la data plăţii efective; suma de 26.684,75 lei reprezentând contravaloarea facturii nr. 230/15.02.2019 emisă conform contractului nr. 25/31.01.2019 anexa 2, cu penalităţi contractuale conform art. 6.1 din contractul nr. 25/2019 în procent de 0,1% pe zi de întârziere calculate de la data scadenţei facturii – 12.03.2019 – până la data plăţii efective. Obligă debitoarea să achite creditoarei suma de 300 lei reprezentând cheltuieli de judecată. Cu drept de a se formula cerere în anulare în termen de 10 zile de la data înmânării sau comunicării prezentei ordonanţe, cerere în anulare care se va depune la Judecătoria Oradea. Pronunţarea prezentei hotărâri se face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 9 decembrie 2019.
Hotarare 6851/2019 din 09.12.2019faţă de lipsa de procedură cu debitoarea
Incheiere de sedinta din 18.11.2019faţă de lipsa de procedură cu debitoarea
Incheiere de sedinta din 21.10.2019