I***** D*** F****** A* (***** I***** J******* D*** F****** A**
CreditorM****** A********
DebitorAdmite în parte cererea pentru emiterea ordonanţei de plată formulată de către creditoarea Intrum Debt Finance AG, în contradictoriu cu debitoarea, M****** A********. Ordonă debitoarei să plătească creditoarei suma de 525,36 lei reprezentând debit principal constând în contravaloarea serviciilor de telefonie mobilă presate şi neachitate în temeiul contractului nr. 62662195/22.08.2016; 94,47 lei cu titlu de penalităţi de întârziere, calculate conform prevederilor contractuale, în termen de 30 de zile de la comunicarea ordonanţei. Respinge restul pretenţiilor cu privire la debitul datorat cu titlu de daune pentru rezilierea contractului înainte de expirarea perioadei contractuale, ca nefondate. Obligă debitorul la plata către creditor a sumei de 100 lei cu titlu de cheltuieli de judecată, reprezentând în taxă judiciară de timbru. Cu drept de cerere de anulare în 10 zile de la comunicare, care se va depune la Judecătoria Botoşani. Pronunţată prin punerea soluţiei, la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei azi, 26.11.2019.
Hotarare 4908/2019 din 26.11.2019