S*** S******* S*** S**
CreditorS*** S**** T***** P**** S**
DebitorAdmite acţiunea formulată de creditoarea S.C. SĂPUNARI SERV. S.R.L. în contradictoriu cu debitoarea S.C. SARAH TRAVEL PREST S.R.L. Somează debitoarea S.C. SARAH TRAVEL PREST S.R.L. să plătească creditoarei, în termen de 20 de zile de la data comunicării prezentei ordonanţe, suma de 31.655 lei, reprezentând diferenţa contravalorii facturii fiscale seria BUZ nr.591 din 10.04.2018, reprezentând diferenţa de bani de la cumpărarea autocarului marca VOLVO, având nr. de identificare YV3R8G1182A000407. Obligă debitoarea la plata către creditoare a sumei de 700 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată, reprezentând 200 lei taxă de timbru şi 500 lei onorariu avocat. Cu drept de cerere în anulare, în termen de 10 zile de la comunicare, care se va depune la Judecătoria Mizil. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 26.08.2019.
Hotarare 826/2019 din 26.08.2019