D*** C******** A***** S**
CreditorV**** I*****
DebitorAdmite cererea formulată de creditoarea DEBT COLLECTION AGENCY S.R.L., în contradictoriu cu debitoarea V**** I*****, şi, în consecinţă: Ordonă debitoarei ca, în termen de 30 de zile de la data comunicării prezentei ordonanţe, să achite creditoarei suma de 2.901,19 lei reprezentând contravaloarea serviciilor furnizate de TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A., în baza contractului de servicii aferent codului de client nr. 40537000260420, facturate prin factura nr. TKR170103388590 din data de 18.02.2017, neachitate de către debitoare. Obligă debitoarea să achite creditoarei suma de 200 lei reprezentând cheltuieli de judecată. Cu drept de a se formula cerere în anulare în termen de 10 zile de la data înmânării sau comunicării prezentei ordonanţe, cerere în anulare care se va depune la Judecătoria Oradea. Pronunţarea prezentei ordonanţe se face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 9 decembrie 2019.
Hotarare 6853/2019 din 09.12.2019