D*** C********* A***** S**
CreditorN**** I****
DebitorAdmite cererea formulată de creditoarea S D*** C********* A***** S** ( în continuare DCA) împotriva debitorului N**** I**** , avînd ca obiect emiterea ordonanţei de plată şi în consecinţă : Somează debitorul să plătească creditorului, în termen de 20 zile de la data comunicării prezentei ordonanţe, suma de 27007,64 lei reprezentând debitul principal, respectiv contravaloarea facturii nr. CSE *********6168 emisă de TELEKOM ROMÂNIA MOBILE COMMUNICATIONS SA la data de 11.11.2010, reprezentând contravaloarea serviciilor furnizate şi neachitate aferente codului de client nr.1.11742656. Obligă debitorul să achite creditorului cheltuieli de judecată de 200 lei. Executorie. Cu cerere în anulare în 10 zile de la comunicare, cerere care se depune la Judecătoria Ineu. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, prin mijlocirea grefei, azi 19.11.2019.
Hotarare 745/2019 din 19.11.2019