S* D*** C********* A***** S**
CreditorA***** G******* J*****
DebitorAdmite cererea formulată de creditoarea DEBT COLLECTION AGENCY S.R.L. în contradictoriu cu debitoarea ANDREI GABRIELA-JENICA. Ordonă debitoarei ca, în termen de 30 zile de la comunicarea prezentei hotărâri, să achite creditoarei suma de 4390,07 lei, reprezentând contravaloare servicii de comunicaţii electronice, conform contractului nr. SO_15584430/18.04.2015, încheiat de debitoare cu S.C. Telekom România Mobile Communications S.A. şi a facturii emise în data de 26.07.2016. Obligă debitoarea la plata către creditoare a sumei de 200 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată. Executorie. Cu drept de a formula cerere în anulare, în termen de 10 zile de la comunicare; cererea în anulare se va depune la Judecătoria Topoloveni. Pronunţată azi, 13.09.2019, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei.
Hotarare 947/2019 din 13.09.2019