I I K******** I****
CreditorD**** P*** C** S**
DebitorAdmite cererea formulată de creditoarea I.I. KALOUSZEK IRINA, în contradictoriu cu debitoarea S.C DORIS PROD COM S.R.L.. Ordonă debitoarei ca în termen de 30 zile de la comunicarea prezentei ordonanţe, să plătească creditoarei suma de 15.000 lei reprezentând creanţă principală, respectiv rest de factură seria KALO nr. 032/12.07.2017, la care se adaugă dobânda legală calculată de la data de 12.08.2017 şi până la plata integrală a creanţei. Obligă debitoarea să plătească creditoarei suma de 1400 lei cu titlu de cheltuieli de judecată. Cu acţiune în anulare în termen de 10 zile de la comunicare, care se depune la Judecătoria Arad. Pronunţată în şedinţă publică azi, 11.03.2019.
Hotarare 1108/2019 din 11.03.2019