C******* N******** D* A*********** A I************** R****** S*
CreditorS* V***** G** S**
DebitorAdmite cererea privind emiterea ordonanţei de plată formulată de creditoarea COMPANIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A. împotriva debitoarei S.C. VANMEL GAS S.R.L. Ordonă debitoarei să plătească creditoarei, în termen de 30 zile de la data comunicării ordonanţei, suma de 770,18 lei, conform facturii fiscale nr. CV-194U1261/05.04.2019, suma de 51,76 lei, reprezentând penalităţi de întârziere de la data scadenţei facturii, până la data de 26.08.2019 şi, în continuare, penalităţi de 0,06%/zi, până la achitarea efectivă a debitului. Executorie. Cu drept de cerere în anulare pentru debitor în termen de 10 zile de la comunicarea ordonanţei de plată, cerere ce se va depune la Judecătoria Horezu.
Hotarare 93/2020 din 28.01.2020Amana pronuntarea la data de 28.01.2020
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 22.01.2020Pentru continuitatea completului acorda termen de judecata la data de 22.01.2020
Incheiere de sedinta din 13.12.2019