D*** C********* A***** S** Î* C********* D**
CreditorC******** V*****
DebitorAdmite cererea formulată de creditoarea D*** C********* A***** S** Î* C********* D** în contradictoriu cu debitorul C******** V***** şi în consecinţă : Ordonă debitorului să plătească creditoarei , în termen de 20 de zile de la primirea prezentei hotărâri , suma de 2153,95 lei conform facturii emisă de TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA nr. RTGX9952923 din data de 26.02.2015 reprezentând contravaloare servicii furnizate şi neachitate . Obligă debitorul să achite creditoarei suma de 200 lei cu titlu cheltuieli de judecată . Cu drept de cerere în anulare în termen de 10 zile de la comunicare , care se depune la Judecătoria Beiuş . Pronunţată în şedinţă publică azi 7 noiembrie 2019.
Hotarare 1023/2019 din 07.11.2019