E*** G** F******** S*
CreditorR** I***
DebitorAdmite cererea privind emiterea ordonanţei de plată formulată de creditoarea E.ON GAZ FURNIZARE S.A. (fosta E.ON GAZ ROMÂNIA S.A.),în contradictoriu cu debitorul R** I***. Obligă debitorul la plata către creditoare a sumei de 13.878,23 lei, reprezentând contravaloare servicii furnizare gaze naturale neachitate, la care se adaugă penalităţi de întârziere în cuantum de 467,53 lei, în termen de 20 zile de la comunicarea prezentei ordonanţe de plată. Obligă debitorul la plata către creditoare a sumei de 200 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată, reprezentând taxă judiciară de timbru. Executorie. Cu drept de cerere în anulare în termen de 10 zile de la comunicare, care se va depune la Judecătoria Cluj-Napoca. Pronunţată azi, 24.03.2020, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei.
Hotarare 1783/2020 din 24.03.2020Amână pronunţarea pentru data de 24.03.2020.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 10.03.2020Amână pronunţarea pentru data de 10.03.2020.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 25.02.2020