D*** C********* A***** S**
CreditorC**** M**** G*******
DebitorAdmite cererea formulată de creditoarea DEBT COLLECTION AGENCY S.R.L. în contradictoriu cu debitoarea C**** M**** G*******. Ordonă debitoarei ca, în termen de 30 zile de la comunicarea prezentei hotărâri, să achite creditoarei suma de 2532,8 lei, reprezentând contravaloare servicii de comunicaţii electronice şi a echipamentului tehnic nerestituit, conform contractului nr. SO_16491856/16.07.2015, încheiat de debitoare cu S.C. Telekom România Mobile Communications S.A. şi a facturii emise în data de 22.08.2016. Obligă debitoarea la plata către creditoare a sumei de 200 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată. Executorie. Cu drept de a formula cerere în anulare, în termen de 10 zile de la comunicare; cererea în anulare se va depune la Judecătoria Topoloveni. Pronunţată azi, 20.12.2019, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei.
Hotarare 1451/2019 din 20.12.2019Amână pronunţarea la data de 20.12.2019. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 13.12.2019.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 13.12.2019