Dosar 3335/187/2019 din 12.11.2019

Informatii dosar

• Sedinta din data de 09.12.2019 la ora 09:00

  Complet: COMPLET 2 MIXT

• Admite cererea

  Admite cererea de emitere a ordonanţei de plată formulată de către creditoarea Societatea Cooperativa de CONSUMCOOP Pietroasa, în contradictoriu cu debitoarea S.C. MADALINA INA SRL, Ordonă debitoarei să achite creditoarei în termen de 30 de zile de la comunicarea prezentei ordonanţe, suma de 3.388,26 lei, sumă care reprezintă:1.695 lei despăgubiri folosin?ă spa?iu pe lunile martie 2019 (par?ial) septembrie 2019, conform următoarelor facturi emise de CONSUMCOOP Pietroasa: nr. 024/28.03.2019, rest de plată 36,01 lei nr. 029/30.04.2019, în valoare de 333,07 lei; nr. 040/31.05.2019, în valoare de 332,41 Iei; nr. 048/28.06.2019 în valoare de 331,46 lei; nr. 056/31.07.2019 în valoare de 331,1 1 lei; nr. 064/30.08.2019 în valoare de 330,94 lei; 1.693 26 lei contravaloare energie electrică consumată în spa?iu, conform următoarelor facturi nr. 036/09.05.2019 în valoare de 295,14 lei; nr. 038/10.05.2019 rest de plată 35,89 lei; nr. 055/16.07.2019 în valoare de 434,53 lei; nr. 063/12.08.2019 în valoare de 452,12 lei; nr. 071/16.09.2019 în valoare de 475,58 lei. Obligă debitoarea să achite creditoarei suma de 200 lei cu titlu de cheltuieli de judecată, conform documentelor justificative depus la dosar. Executorie de drept. Cu drept de cerere în anulare pentru debitoare în termen de 10 zile de la comunicare, care se depune şi judecă la Judecătoria Beiuş. Pronunţată în şedinţa publică, astăzi 09.12.2019.

  Hotarare 1182/2019 din 09.12.2019