D*** C******** A***** S*****
CreditorB******** O*** E****
DebitorAdmite cererea de emitere a unei ordonanţe de plată formulată de creditoarea DEBT COLLECTION AGENCY SRL (în continuare „DCA”), în contradictoriu cu debitoarea BURGHELEA OANA-ELENA, . Ordonă debitoarei ca în termen de 30 de zile de la data comunicării prezentei ordonanţe să achite suma de 3212.18 lei, aşa cum aceasta rezultă din factura nr. CSE1601063241249, emisă de TELEKOM ROMÂNIA MOBILE COMMUNICATIONS SA la data de 08.08.2016, reprezentând contravaloarea serviciilor furnizate şi neachitate, în baza contractului/contractelor de servicii aferent/e codului de client nr. 1.12562970. Obligă debitoarea la plata sumei de 200 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată reprezentând taxă de timbru. Cu drept de cerere în anulare în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată azi, 19.12.2019, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.
Hotarare 2795/2019 din 19.12.2019amana pronuntarea pentru data de 19.12.2019
amana pronuntarea pentru data de 12.12.2019
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 28.11.2019pentru ca creditoarea sa depună acte doveditoare cu privire la soldul precedent
Incheiere de sedinta din 07.11.2019