I***** D*** F****** A** F**** I***** J******* D*** F****** A**
CreditorI*** C*****
DebitorAdmite cererea formulată pe calea ordonanţei de plată de creditoarea INTRUM DEBT FINANCE AG în contradictoriu cu debitorul I*** C*****. Somează debitorul ca în termen de 25 zile de la comunicarea prezentei ordonanţe să-i plătească creditoarei suma de 8.399,69 RON, compusă din: 2096,06 RON reprezentând debit principal (contravaloarea serviciilor prestate şi neachitate), 77,76 RON penalităţi de întârziere conform contractului, 6.030,70 RON daune pentru rezilierea contractului înainte de expirarea perioadei minime contractuale şi 195,17 RON taxă pentru nereturnarea echipamentului TV. Obligă debitorul să-i plătească creditoarei suma de 200 lei cheltuieli de judecată. Executorie. Cu drept de a formula cerere în anulare în termen de 10 zile de la comunicare, cerere ce se va depune la Judecătoria Lehliu-Gară. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei, azi – 03.04.2019.
Hotarare 212/2019 din 03.04.2019Amână pronunţarea la 03.04.2019.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 20.03.2019