S* R** Q****** C*** S**
CreditorC***** G****** P*** P*****
DebitorAdmite cererea formulată de creditoarea S* R** Q****** C*** S** împotriva debitoarei COMUNA GHELARI, şi în consecinţă: Ordonă ca debitoarea COMUNA GHELARI să plătească creditoarei S* R** Q****** C*** S**, în termen de 30 zile de la comunicarea prezentei ordonanţe, suma de 17850 lei inclus TVA, reprezentând contravaloarea facturii electronice nr.2019-E-RON/00022, emise la data de 24.06.2019, în baza contractului de prestări servicii nr. 20/15.10.2018 la care se adăugă penalităţile de întârziere în sumă de 1200 lei calculate conform art.13, pct.13.2 din contractul de prestări servicii nr. 20/15.10.2018, pentru o perioadă de 8 zile de la data scadenţei facturii. Obligă pe debitoare să plătească creditoarei suma de 2200 lei cheltuieli de judecată. Împotriva prezentei ordonanţe, debitoarea şi creditoarea pot formula cerere în anulare, în termen de 10 zile de la data comunicării. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 20.01.2020.
Hotarare 72/2020 din 20.01.2020Fiind necesar a se depune la dosar înscrisuri necesare soluţionării cauzei acordă un nou termen de judecată.
Incheiere de sedinta din 16.12.2019pentru a se depune de creditoare contractul de prestari servicii nr. 20/15.10.2018, in integralitate, si factura 2019-E-RON/00022 emisa la data de 24.06.2019.
Incheiere de sedinta din 25.11.2019