I***** D*** F****** A* (***** I***** J******* D*** F****** A**
CreditorF***** A******* E***
DebitorAdmite în parte cererea de emitere a ordonanţei de plată formulată de reclamanta-creditoare INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG, în contradictoriu cu pârâtul-debitor AURELIAN EMIL - FRUNZA, Obligă pârâtul-debitor la plata către reclamanta-creditoare a sumei de 879,45 lei reprezentând contravaloarea serviciilor prestate în perioada decembrie 2015 – ianuarie 2016, conform facturilor emise în temeiul contractului nr. 60316919/02.12.2015. Obligă pârâtul-debitor la plata către reclamanta-creditoare a sumei de 34,75 lei cu titlu de penalităţi de întârziere, conform facturilor emise în temeiul contractului nr. 60316919/02.12.2015. Stabileşte termen pentru îndeplinirea obligaţiei de plată 20 zile de la data comunicării prezentei ordonanţe. Respinge ca neintemeiata cererea de obligare a pârâtului-debitor la plata daunelor pentru rezilierea contractului. Obligă pârâtul-debitor la plata sumei de 200 lei cu titlu de cheltuieli de judecată. Cu drept de cerere în anulare pentru ambele părţi în termen de 10 zile de la comunicare, urmând a se depune la Judecătoria Năsăud. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 25.04.2019.
Hotarare 1053/2019 din 25.04.2019Din lipsă de timp pentru deliberare amână pronunţarea la data de 25.04.2019
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 17.04.2019