D*** C********* A***** S**
CreditorS***** D***
DebitorAdmite cererea. Ordonă debitorului ca, în termen de 15 zile de la comunicarea ordonanţei, să îi plătească creditoarei suma de 4187,3 RON reprezentând contravaloarea servicii neachitate în temeiul facturii CSE1601058361119 emisă de TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS S.A. la date de 16.07.2016. Obligă debitorul la plata sumei de 200 RON cu titlu de cheltuieli de judecată în favoarea creditoarei. Cu drept de cerere în anulare în termen de 10 zile de la comunicare, care se va depune la Judecătoria Drobeta Turnu Severin. Pronunţată prin punerea solutiei la dispozitia părţilor, prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 13.09.2019.
Hotarare 2965/2019 din 13.09.2019faţă de lipsa de procedură că creditoarea amână judecarea cauzei la data de 13.09.2019
Incheiere de sedinta din 13.08.2019