D*** C********* A***** S**
CreditorN******* L*******
DebitorAdmite cererea. Ordonă debitoarei ca, în termen de 15 zile de la comunicarea ordonanţei, să îi plătească creditoarei suma de 4.193,12 RON reprezentând contravaloare servicii furnizate şi neachitate, facturate prin factura nr. TKRG41944333 emisă de TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A. la data de 14.05.2016. Obligă debitoarea la plata sumei de 200 RON cu titlu de cheltuieli de judecată în favoarea creditoarei. Cu drept de cerere în anulare în termen de 10 zile de la comunicare, care se va depune la Judecătoria Drobeta Turnu Severin. Pronunţată prin punerea solutiei la dispozitia părţilor, prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 27.08.2019
Hotarare 2853/2019 din 27.08.2019