S* U**** S* Î* I*********
CreditorS* A** T*** I********* S**
DebitorAdmite cererea privind emiterea ordonanţei de plată formulată de creditoarea S.C. URBAN S.A., în contradictoriu cu debitoarea ANT TEAM INIŢIATIVĂ SRL. Ordonă debitoarei să achite creditoarei, în termen de 10 de zile de la data comunicării prezentei ordonanţe, suma de 557,80 lei, reprezentând contravaloare servicii prestate şi neachitate, precum şi suma de 16,52 lei, reprezentând penalităţi de întârziere calculate de la data scadenţei fiecărei facturi până la data de 15.01.2019. Cu drept de cerere în anulare pentru debitoare în termen de 10 zile de la comunicare şi definitivă pentru creditoare. Pronunţată astăzi, 29.07.2019, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.
Hotarare 4817/2019 din 29.07.2019Amână pronunţarea la data de 29 iulie 2019, pronunţarea urmând a se face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 15 iulie 2019.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 15.07.2019