C******* N******** D* A*********** A I************** R****** - S* P*** D******* R******** D* D****** Ş* P***** B********
CreditorD********* P***** S**
DebitorAdmite în parte cererea de ordonanţă de plată formulată de creditoarea COMPANIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., prin Direc?ia Regională de Drumuri ?i Poduri Bucure?ti, împotriva debitoarei S.C. DRAGOMSTAR PRIMEX S.R.L., şi, în consecinţă: Ordonă debitoarei ca în termen de 20 de zile de la comunicarea prezentei ordonanţe de plată să plătească creditoarei suma de 503,70 lei, reprezentând contravaloarea facturii fiscale BU 1901000141/3.01.2019, precum ?i penalită?ile de întârziere la debitul anterior indicat în cuantum de 0,06% pe zi de întârziere de la data scaden?ei facturii, respectiv 31.01.2019, ?i până la plata integrală a debitului. Obligă debitoarea să plătească creditoarei suma de 200 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată. Executorie. Cu drept de cerere în anulare, la Judecătoria Câmpina, în termen de 10 zile de la data înmânării sau comunicării prezentei ordonanţe Pronunţată prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor de către grefa instan?ei astăzi, 16.01.2020.
Hotarare 149/2020 din 16.01.2020