O**** D*********** S*****
CreditorB** M******* S*****
DebitorAdmite cererea de emitere a unei ordonanţe de plată formulată de creditoarea O**** D*********** S*****, în contradictoriu cu debitoarea B** M******* S*****, şi în consecinţă: Ordonă debitoarei să plătească creditoarei suma de 23.633,80 lei, reprezentând contravaloarea produselor de curăţenie aferente facturii nr. 5190863 /15.10.2019, factura nr. 5190862/ 15.10,2019, factura nr. 5190864/15.10.2019, factura nr. 5190897/ 24.10.2019, factura nr. 5190907 / 29.10.2019, factura nr. 5190925/04.11.2019, şi factura nr. 5190951 / 12.11.2019. Fixează termen de plată de 10 zile de la comunicarea prezentei ordonanţe. Obligă debitoarea să plătească creditoarei suma totală de 1.092,50 lei cu titlu de cheltuieli de judecată, reprezentând onorariu avocaţial şi taxă judiciară de timbru. Executorie. Cu drept de cerere în anulare pentru debitoare în termen de 10 zile de la comunicare. Cererea în anulare şi motivele se depun la Judecătoria Luduş. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 23 martie 2021.
Hotarare 139/2021 din 23.03.202123.03.2021
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 09.03.2021Admite cererea de amânare a cauzei.Dispune comunicarea înscrisurilor.
Incheiere de sedinta din 12.01.2021