Dosar 8842/215/2020 din 16.04.2020

Informatii dosar

• Sedinta din data de 21.04.2020 la ora 09:00

  Complet: Civil 2 CC( fost C3CC)

• Respinge cererea

  Respinge cererea de încuviinţare a executării silite, formulată de Biroul Executorului Judecătoresc JOSCEANU CLAUDIU, prin executor judecătoresc JOSCEANU CLAUDIU privind executarea silită a titlurilor executorii reprezentate de Factura nr. 729/09.09.2019, scadenta la data de 24.10.2019, valoare neachitata 2.429,06 lei, Factura nr. 1121/07.11.2019, scadenta la data de 22.12.2019, valoare neachitata 3.265,81 lei. Factura nr. 1259 05.12.2019, scadenta la data de 19.01.2020, valoare neachitata 2.247,53 lei, privind pe creditoarea IRIDEX GROUP SALUBRIZARE S.R.L. şi debitoarea U.A.T. DOBREŞTI, prin toate formele prevăzute de lege, pentru suma de 12.488.40 Lei reprezentând debit de recuperat compus din: suma de 2.429,06 lei reprezentând contravaloare servicii (conform Factura nr. 729/09.09.2019 emisa de I***** G**** S********** S** către ADI si refacturata de ADI către U.A.T. Dobresti conform Factura nr. 397/11.09.2019 (poziţiile 1-3;5-6)), la care se adaugă suma de 1.265,93 lei reprezentând contravaloarea serviciului de transfer suportat de către U.A.T. Dobresti. conform Factura nr. 797/09.09.2019 emisa de I***** G**** S********** S** către ADI si refacturata de ADI către U.A.T. Dobresti conform Factura nr. 397 11.09.2019 (poziţia 7), suma de 3.265,81 lei reprezentând contravaloare servicii (conform Factura nr. 1121/07.11.2019 emisa de I***** G**** S********** S** către ADI si refacturata de ADI către U.A.T. Dobresti conform Factura nr. 669/08.11.2019 (poziţiile 1-3;5-6)), la care se adaugă suma de 1.759,80 lei, reprezentând contravaloarea serviciului de transfer suportat de către U.A.T. Dobresti, conform Factura nr. 1157/07.11.2019 emisa de I***** G**** S********** S** către ADI si refacturata de ADI către U.A.T. Dobresti conform Factura nr. 669/08.11.2019 (poziţia 7), suma de 2.247,53 lei reprezentând contravaloare servicii (conform Factura nr. 1259/05.12.2019 emisa de I***** G**** S********** S** către ADI si refacturata de ADI către U.A.T. Dobresti conform Factura nr. 781/13.12.2019 (poziţiile 1-3:5-6)), la care se adaugă suma de 1.268,75 lei reprezentând contravaloarea serviciului de transfer suportat de către U.A.T. Dobresti, conform Factura nr. 1305/05.12.2019 emisa de I***** G**** S********** S** către ADI si refacturata de ADI către U.A.T. Dobresti conform Factura nr. 781/13.12.2019 (poziţia 7), suma de 251,52 lei contravaloarea penalităţilor de întârziere calculate pana la data de 24.03.2020 in conformitate cu prevederile art. 2.4. din Acordul nr. 296/30.07.2018, potrivit Anexei nr. 1 - "Calcul facturi neachitate si penalităţi de intarziere la data de 24.03.2020 datorate de U.A.T. Dobresti", la care se vor adaugă penalităţi de intarziere calculate in continuare pana la plata integrala a debitului şi 40.00 Euro reprezentând daune-interese suplimentare minimale conform art. 10 din Legea nr. 72/2013 privind masurile pentru combaterea întârzierii in executarea obligaţiilor de plata a unor sume de bani rezultând din contractele încheiate intre profesionişti si intre aceştia si autorităţi contractante. Cu apel în termen de 15 zile de la comunicare, care se va depune la Judecătoria Craiova. Pronunţată, azi, 21.04.2020, prin punerea solutiei la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei instanţei.

  Incheiere de executare silita 2936/2020 din 21.04.2020