U*** A*** S**
CreditorP*** S*** T****** S**
DebitorAdmite cererea formulată de creditoarea UNIX AUTO S.R.L. în contradictoriu cu debitoarea PAUL SERV TÎRNAVA S.R.L. Somează debitoarea să plătească creditoarei suma de 10927.11 lei reprezentând contravaloarea facturilor fiscale emise în perioada 05.01.2021 -01.02.2021, în baza contractului comercial nr. W1352811, şi penalităţile de întârziere de 0,5%/zi de întârziere în cuantum de 13921.01 lei, calculate până la data de 31.10.2021, penalităţi care vor fi calculate şi în continuare până la data plăţii efective a debitului, în termen de 30 de zile de la comunicarea prezentei ordonanţe. Obligă debitoarea la plata cheltuielilor de judecată în sumă de 400 lei, constând în taxă judiciară de timbru şi onorariu de avocat. Cu drept de cerere în anulare în 10 zile de la comunicare, ce se va depune la sediul Judecătoriei Cluj - Napoca. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 03.05.2022.
Hotarare 2532/2022 din 03.05.2022Amana pronuntarea pentru data de 03.05.2022.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 21.04.2022Amana cauza pentru depunerea înscrisurilor în probaţiune, respectiv certificat ORC.
Incheiere de sedinta din 24.02.2022